2016年中共新疆维吾尔自治区委员会全面深化改革领导小组办公室部门决算分析报告

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（一）贯彻落实全面深化改革领导小组及其办公室的各项工作部署和安排，配合中央深化改革领导小组及其办公室组织的调研活动及交办的其他事项。负责与中央改革办的经常性沟通，负责与其他省（自治区、直辖市）改革办的联系交流。

（二）根据中央长期改革规划，研究提出自治区贯彻落实的意见，报自治区党委全面深化改革领导小组审议通过后实施。

（三）负责组织落实自治区党委全面深化改革领导小组的各项决定事项和工作部署，统筹、协调、督查、考核和推动各项目专项小组、各地州市及各部门的改革工作。

（四）负责汇总制定自治区党委全面深化改革领导小组年度工作要点、汇总审核各专项小组相关领域年度工作改革实施方案；向领导小组提交年度改革进展和评估报告、绩效考核建议，经领导小组组长批准提交领导小组会议讨论决定。

（五）研究处理各专项小组、各地州市及各部门详自治区党委全面深化改革领导小组提出的重要改革事项及相关请示；督促重要改革方案及时上报备案；定期汇总重大改革事项和试点情况并初审评估，上报领导小组审批。

（六）根据自治区党委全面深化改革领导小组统一部署，承担领导小组调差研究工作，协助开展重大课题研究、实地调研和召开座谈会等。在改革进程中，发现倾向性、苗头性问题，及时向领导小组汇报。

（七）负责组织开展全面深化改革各个领域重要问题的政策研究；协调推动有关重要改革政策措施的制定和实施；协调开展就有引领示范作用的改革试点。收集汇总有关改革问题的信息资料。结合新疆实际，协调个专项小组、地州市、有关部门专家和学者围绕以改革促社会长治久安，对重要领域和关键环节改革问题进行研究、提供咨询,并提出决策建议。

（八）承担自治区党委全面深化改革领导小组会议相关工作，经领导小组组长批准准备会议议程和材料，整理会议文件，负责会议精神的传达落实。根据领导小组安排工作需要，定期不定期召开各专项小组联络员会议、专题协调会议、专题研究会议、专题推进落实会议等，对重要问题、动向及时报领导小组。

（九）负责自治区党委全面深化改革领导小组的值班联络、文件制发、会议组织、简报编印、资料管理等工作。

（十）负责完成自治区党委和自治区党委全面深化改革领导小组交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。独立核算的机构1个，独立编制的机构1个，其中行政事业机构1个，本年无变动。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。中共新疆维吾尔自治区委员会全面深化改革领导小组办公室行政编制30名，2016年，中共新疆维吾尔自治区委员会全面深化改革领导小组办公室年初共6人，本年增加6人，年末实有12人。

（二）当年取得的主要事业成效。

（一）深入学习贯彻中央和自治区党委重要会议精神。

一是将学习贯彻十八届六中全会和自治区第九次党代会精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务。改革办全体干部争做学习贯彻落实会议精神的表率，切实把思想认识统一到党中央、自治区党委的决策上来，把力量凝聚到实现新疆工作工作总目标的任务上来，以饱满的精神状态和扎实认真的态度做好改革各项工作，始终在总目标的引领下，统一思想、统一认识、统一步调、统一行动，确保党中央和自治区党委决策部署落地生根。二是紧密结合工作实际全面落实会议部署要求。改革办精心组织学习活动，领导班子成员带头示范，多次召开全办干部专题学习，组织党员干部学习原件、集中讨论、谈心得体会，注重领悟精神实质，推进改革见到实效。通过《改革简报》、板报、改革对外宣传等渠道，营造学习、贯彻、落实的良好氛围。结合开展“2016年改革成效”、“改革群众获得感”改革宣传，在新疆日报、电视台、经济报、天山网等主要媒体集中报道，宣传改革工作贯彻重要会议精神情况。结合贯彻落实习近平总书记在11月1日中央深改组第29次会议上要求“全面贯彻六中全会精神，抓好改革重点落实改革任务”的重要指示精神，谋划将六中全会精神和自治区第九次党代会决策部署涉及改革的内容纳入明年改革重点工作，主要是：聚焦制约稳定发展民生的瓶颈和短板，在深入推进社会治理创新实践中加快构建反恐维稳的长效机制，在扎实推进供给侧结构性改革、行政审批、国资国企、能源资源、财税金融及社会发展等重点领域、关键环节加大工作力度。不断将学习贯彻会议精神推向深入，真正取得实效。

（二）认真贯彻落实中改办部署的四项任务。

一是做好规范领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业行为工作。这是党中央安排新疆、重庆、天津、广东等四地试点的重要改革任务，自治区党委高度重视，组织部、纪检委深入调研，制定相关规定文件，于4月份报请中央深改组第23次会议审议顺利通过，目前已在全区推进实施。及时上报中改办信息、工作总结，已较好完成任务。二是按期保质完成中央改革办部署四项重点督查任务。深入地州、县市、乡镇三级督察，全面掌握简政放权、纺织服装产业发展、职业教育、乡村医生队伍建设等重点任务落实成效，分别撰写督察调研报告，7月初按期报中央改革办。三是全面清理和规范改革试点。5月-6月，贯彻中改办文件精神，严格按要求对全疆改革试点全面清理规范，共梳理改革试点173个，其中总结销号66个，重组整合40个，停止试点16个，继续试点51个，达到了既鼓励基层探索创新，又要规范稳妥推进的目的。7月份将情况报告及时上报中央改革办。四是认真推进群团改革方案制定、备案工作。加强统筹协调，推动党建专项小组牵头，工会、共青团、妇联等相关单位积极配合制定《自治区群团改革方案》。严把初审关，确保方案质量；按照中央要求时限，及时跟踪落实，督促相关部门完善改革方案，将尽快提请自治区党委研究审议，及时上报中改办备案。

（三）顺利完成自治区党委部署的年度改革任务。

《自治区党委2016年度改革工作要点》全面承接中央、突出新疆特点、抓住关键重点、强调实际效果，通篇体现“全、深、新、实”。截止目前，所确定的6个方面86条223项具体改革任务，除等待中央下发文件明确的、需跨年度完成的2项任务，其他全部完成。

在推进全面深化改革中，改革办坚持把改革放在全区稳定发展大局中去谋划、去推进，科学处理好稳定发展改革的关系，把有效解决稳定发展面临的突出问题、群众关心的热点难点作为深化改革的突破性、关键点，务实担当、真抓实干，各领域改革扎实有序推进，重点取得突破、试点规范有序、基层探索有亮点，已经逐步成为推动全区社会稳定发展的强大动力。

（四）扎实开展“访惠聚”、“民族团结一家亲”、“ 两学一做”等自治区统一部署的重大活动。

一是积极参与“访惠聚”驻村工作。改革办机构编制于2014年底才批复，未纳入工作单位范围。办领导深刻认识驻村工作的重大意义，尽管在编制人员少、任务重，仍然多次请示要求参与驻村工作，经自治区“访惠聚”驻村工作办公室批准同意，我办首次参与2017年驻村工作，与党办厅共同在英吉莎县驻村。全办干部踊跃报名，按照规定20%比例，1名处长参加驻村，拟任工作队队长；选派1名新进“985”高校毕业生维吾尔族干部赴柯坪县支教。根据自治区文件要求，将全力做好驻村工作服务保障作。二是认真开展“民族团结一家亲”活动。根据自治区“民族团结一家亲”办公室安排，11月12日全办在编人员与阿克陶县皮拉勒乡苏鲁克村11户村民开展了结对认亲见面“十个一”活动，成为自治区第一批完成结对认亲活动的党政部门。回来后，干部们与亲戚想方设法克服语言困难联系沟通，了解生活、思想状况。委托阿。三是以“两学一做”为契机，切实加强机关作风建设。办领导班子以践行“两学一做”为先，深入学习习近平总书记关于“两学一做”的新思想新观点新要求，全面开展“两学一做”专题教育活动，克服单位成立时间短、在编人员少等困难，精心制定方案，设计班子成员带头讲专题党课、开展专题学习研讨、召开民主生活会、深化整改落实等关键动作，确保学习有内容、有重点、有载体、有要求，使专题教育结合工作实际、体现特色，又比较扎实、见到成效。初步统计，组织专题学习研讨10次，并运用简报、板报、网络等载体开展宣传教育。

（五）自治区党委交办重要任务和自治区领导同志批示件承办情况。

一是较好完成中央部署、自治区党委交办的“深化兵团体制改革平行调研”任务。根据中央部署和自治区党委3月18日常委（扩大）会议安排，党委办公厅、改革办牵头成立“兵团改革调研”综合协调组，具体由改革办负责撰写统稿。从各部门抽调30名干部在改革办集中办公2个月，深入基层开展平行调研，加班加点起草文稿，形成《自治区党委关于深化兵团改革的调研报告》，于5月19日提交党委常委会审议顺利通过，按期保质上报中央新疆工作领导小组，党委给予了充分肯定。二是认真细致承办自治区领导批示件。按照“事事有回音，件件有结果”的原则，妥善处理好领导批示件，按期保质回复上报。今年以来，共收到自治区领导指示件100余件。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

年初预算安排968,700.00元，本单位本年为新报单位，无上年预算。

（二）收入支出预算执行情况。

本年收入3,758,016.34元，本年为新报单位，其中财政拨款收入3,663,561.72元。支出3,578,023.29元，其中基本支出共1,553,561.72元，项目支出共2,024,461.57元。

1．收入支出与预算对比分析。

2016年年初预算968,700.00元，决算3,758,016.34元，较年初增加2,789,316.34元。

2．收入支出结构分析。

（1）2016年收入3,758,016.34元，其中财政拨款收入3,663,561.72元，占总收入的97.49%，其他收入33,765.86元，占总收入的2.51%。

（2）支出3,578,023.29元，其中基本支出共1,553,561.72元，其中：人员经费共1,377,629.16元，占基本支出的88.68%，日常公用经费支出共175,932.56元，占基本支出的11.32%。项目支出共2,024,461.57元。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：公务用车运行维护费共78,356.00元，公务用车保有量共3辆。

（2）会议费支出情况：无。

（3）培训费支出情况：培训费支出156.80元。

4.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

2016年，财政拨款收入能按照单位实际需要及时到位，并且合理考虑到年初结转资金，在全部满足需要的同时，做到略有盈余。2016年，单位基本支出主要为事业运行和机关事业单位基本养老保险缴费以及  机关事业单位职业年金缴费支出，与去年基本平衡，能根据单位人员减少及时调整预算，基本满足年内人员经费开支和公用开支的需求。

（三）年末结转和结余情况。

1．2016年末，单位结转和结余179,993.05元，元，全部为项目结转结余。

三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况。

对资产负债具体构成进行分析，2016年末单位资产总额415,277.80元，其中：固定资产价值197,021.00元。固定资产全部为车辆；年末负债总额38,263.75元。

（二）资产负债对比分析。

计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。