自治区党委政策研究室2017年部门预算补充公开报告

根据自治区财政厅《关于做好2017年部门预算和“三公”经费预算公开、预算绩效目标公开工作的通知》要求，现对我单位在2017年部门预算公开中未予以公开的“预算收支增减变化情况”，进行补充公开，内容如下：

一、2017年部门预算收支总体情况
    根据自治区财政厅《关于下达自治区本级预算单位2017年部门预算的通知》要求，安排自治区党委政研室一般公共预算拨款为1163.03万元，比2016年增加58.12万元,主要原因是2017年人员比2016年增加了1人、在职人员养老保险及职业年金增加、在职人员工资调整、2016年8月开始退休人员的工资转入社保发放。
    按照收支平衡的原则，2017年政研室支出预算总额为1163.03万元，基本支出预算833.03万元，比2016年增加58.12万元，主要原因是2017年人员比2016年增加了1人、在职人员养老保险及职业年金增加、在职人员工资调整、2016年8月开始退休人员的工资转入社保发放。
    项目支出预算330万元，与2016年预算持平。
 二、预算支出主要内容

基本支出预算为833.03万元，其中：工资福利支出597.74万元，比2016年增加179.76万元,主要原因是2017年人员比2016年增加了1人、在职人员养老保险及职业年金增加、在职人员工资调整；商品和服务支出155.33万元，比2016年增加20.29万元,主要原因是2017年人员比2016年增加了1人、在职人员工资调整；对个人和家庭的补助支出79.96万元，比2016年减少141.93 万元,主要原因是：2016年8月开始退休人员的工资转入社保发放，财政不再负担。

项目支出预算为330万元，与2016年预算持平。
三、报表目录

1.预算01表：收支总表
　　2.预算01-１表：财政拨款收支预算总表
　　3.预算02表：收入预算总表
　　4.预算03表：支出预算总表-资金来源
　　5.预算04表：支出预算总表-经济科目
　　6.预算04-1表：基本支出预算明细表-工资福利支出　　

7.预算04-2表：基本支出预算明细表-商品和服务支出　

8.预算04-3表：基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

9.预算04-4表：项目支出表-经济科目

10.预算05表：征收计划表

11.预算06表：政府采购预算表

12.预算07表：财政拨款安排的三公经费支出表

13.预算08-1表：一般公共预算拨款安排的基本支出-工资福利支出

14.预算08-2表：—般公共预算拨款安排的基本支出-商品和服务支出

15.预算08-3表：—般公共预算拨款安排的基本支出-对个人和家庭的补助

16.预算08-3表：一般公共预算拨款安排的项目支出

17.预算09-1表：政府性基金预算拨款安排的基本支出-工资福利支出　　

18.预算09-2表：政府性基金预算拨款安排的基本支出-商品和服务支出

19.预算09-3表：政府性基金预算拨款安排的基本支出-对个人和家庭的补助

20.预算09-4表：政府性基金预算拨款安排的项目支出

21.预算10-1表：财政专户管理资金安排的基本支出-工资福利支出　　

22.预算10-2表：财政专户管理资金安排的基本支出-商品和服务支出

23.预算10-3表：财政专户管理资金安排的基本支出-对个人和家庭的补助

24.预算10-4表：财政专户管理资金安排的项目支出

25.预算11-1表：事业收入安排的基本支出-工资福利支出　

26.预算11-2表：事业收入安排的基本支出-商品和服务支出

27.预算11-3表：事业收入安排的基本支出-对个人和家庭的补助
    28.预算11-4表：事业收入安排的项目支出

29.预算12-1表：事业单位经营收入安排的基本支出-工资福利支出　

30.预算12-2表：事业单位经营收入安排的基本支出-商品和服务支出

31.预算12-3表：事业单位经营收入安排的基本支出-对个人和家庭的补助

32. 预算12-4表：事业单位经营收入安排的项目支出

33.预算13-1表：其他收入安排的基本支出-工资福利支出　

34.预算13-2表：其他收入安排的基本支出-商品和服务支出

35.预算13-3表：其他收入安排的基本支出-对个人和家庭的补助

36.预算13-4表：其他收入安排的项目支出

37.预算14-1表：用事业基金弥补收支差额安排的基本支出-工资福利支出

38.预算14-2 表：用事业基金弥补收支差额安排的基本支出-商品和服务支出

39.预算14-3表：用事业基金弥补收支差额安排的基本支出-对个人和家庭的补助

40.预算14-4表：用事业基金弥补收支差额安排的项目支出

41.预算15-1表：单位上年结余（不包括国库集中支付）安排的基本支出-工资福利支出

42.预算15-2表：单位上年结余（不包括国库集中支付）安排的基本支出-商品和服务支出

43.预算15-3表：单位上年结余（不包括国库集中支付）安排的基本支出-对个人和家庭的补助

44.预算15-4表：单位上年结余（不包括国库集中支付）安排的项目支出