新疆伊斯兰教经文学校2017年度部门预算补充公开报告

根据自治区财政厅《关于做好自治区本级预算公开整改工作的通知》（新财办预 2017〕25号）的要求，现将新疆伊斯兰教经文学校2017年部门预算及“三公经费”信息补充公告如下：

一、2017年预算收支增减变化情况说明。

（一）、2017年度收入预算情况

我单位2017年部门预算总收入312.32万元（比上年度预算总收入328.41万元减少了4.90%），其中:财政拨款312.32万元（比上年度财政拨款预算328.41万元减少了4.90%）；财政专户管理资金0.00万元（与上年度相同），事业收入0.00万元（与上年度相同），事业单位经营收入0.00万元（与上年度相同），其他收入0.00万元（与上年度相同），单位上年结转余额0.00万元。

（二）2017年度财政支出预算情况

2017年财政拨款基本支出预算为312.32万元，比上年度财政拨款基本支出预算328.41万元减少了16.09万元（-4.90%），这主要是因为上年度本单位依自治区人社厅、自治区财政厅的有关文件进行的机关事业单位养老保险制度改革，将单位职工养老保险及职业年金纳入到社会保障体系中，由此自治区财政调整2016年预算，追加了我单位职工从2014年10月到2016年7月间的由单位承担部分职工养老保险金及职业年金款项，从而导致2016年度的工资福利支出比2017年度高。与此同时，2016年度机关事业单位养老保险制度改革过程中，从2016年8月开始将单位2名退休人员退休费指标转到自治区社保系统，由其直接发放退休人员退休费，这就导致2017年度对个人和家庭的补助支出低于2016年度。

二、2017年部门预算安排“三公”经费支出增减变动情况

（一）、2017年新疆伊斯兰教经文学校“三公“经费支出预算总额为5万元，其中：（1）“因公出国（境）费”没有安排预算，与上年相同；（2）“公务用车购置和运行费”预算额5 万元，与上年度相同； （3）“公务接待费”没有安排预算，与上年度相同。

（二）、2017年新疆伊斯兰教经文学校“公务用车购置和运行维护费”预算安排5 万元，其中：（1）“公务用车购置费”没有安排预算；（2）“公务用车运行维护费”预算安排5万元，主要用于日常公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出。2016年单位“三公经费”预算与2017年相比没有变动。

三、附件：2017年度部门预算报表目录

1、         新疆伊斯兰教经文学校关于2017年部门预算和“三公”经费预算情况的函；

2、         新疆伊斯兰教经文学校2017年度部门预算和“三公”经费预算报表说明；

3、         新疆伊斯兰教经文学校2017年度部门预算报表------收支总表

4、         新疆伊斯兰教经文学校2017年度部门预算报表------财政拨款收支预算总表；

5、         新疆伊斯兰教经文学校2017年度部门预算报表------收入预算总表；

6、         新疆伊斯兰教经文学校2017年度部门预算报表------支出预算总表（一）----资金来源；

7、         新疆伊斯兰教经文学校2017年度部门预算报表------支出预算总表（二）----经济科目；

8、         新疆伊斯兰教经文学校2017年度部门预算报表------基本支出预算明细表----工资福利支出；

9、         新疆伊斯兰教经文学校2017年度部门预算报表------基本支出预算明细表---商品和服务支出；

10、      新疆伊斯兰教经文学校2017年度部门预算报表------基本支出预算明细表---对个人和家庭的补助；

11、      新疆伊斯兰教经文学校2017年度部门预算报表------项目支出表---（经济科目）；

12、      新疆伊斯兰教经文学校2017年度部门预算报表------征收计划表；

13、      新疆伊斯兰教经文学校2017年度部门预算报表------政府采购预算表；

14、      新疆伊斯兰教经文学校2017年度部门预算报表------财政拨款安排的三公经费支出表；

15、      新疆伊斯兰教经文学校2017年度部门预算报表------一般公共预算拨款安排的基本支出---工资福利支出；

16、      新疆伊斯兰教经文学校2017年度部门预算报表------一般公共预算拨款安排的基本支出---商品和服务支出；

17、      新疆伊斯兰教经文学校2017年度部门预算报表------一般公共预算拨款安排的基本支出---对个人和家庭的补助；

18、      新疆伊斯兰教经文学校2017年度部门预算报表------一般公共预算拨款安排的项目支出；

19、      新疆伊斯兰教经文学校2017年度部门预算报表------政府性基金预算拨款安排的基本支出---工资福利支出；

20、      新疆伊斯兰教经文学校2017年度部门预算报表------政府性基金预算拨款安排的基本支出---商品和服务支出；

21、      新疆伊斯兰教经文学校2017年度部门预算报表------政府性基金预算拨款安排的基本支出---对个人和家庭的补助；

22、      新疆伊斯兰教经文学校2017年度部门预算报表------政府性基金预算拨款安排的项目支出；

23、      新疆伊斯兰教经文学校2017年度部门预算报表------财政专户管理资金安排的基本支出---工资福利支出；

24、      新疆伊斯兰教经文学校2017年度部门预算报表------财政专户管理资金安排的基本支出---商品和服务支出；

25、      新疆伊斯兰教经文学校2017年度部门预算报表------财政专户管理资金安排的基本支出---对个人和家庭的补助；

26、      新疆伊斯兰教经文学校2017年度部门预算报表------财政专户管理资金安排的项目支出；

27、      新疆伊斯兰教经文学校2017年度部门预算报表------事业收入安排的基本支出---工资福利支出；

28、      新疆伊斯兰教经文学校2017年度部门预算报表------事业收入安排的基本支出---商品和服务支出；

29、      新疆伊斯兰教经文学校2017年度部门预算报表------事业收入安排的基本支出---对个人家庭的补助；

30、      新疆伊斯兰教经文学校2017年度部门预算报表------事业收入安排的项目支出；

31、      新疆伊斯兰教经文学校2017年度部门预算报表------事业单位经营收入安排的基本支出---工资福利支出；

32、      新疆伊斯兰教经文学校2017年度部门预算报表------事业单位经营收入安排的基本支出---商品和服务支出；

33、      新疆伊斯兰教经文学校2017年度部门预算报表------事业单位经营收入安排的基本支出---对个人和家庭的补助；

34、      新疆伊斯兰教经文学校2017年度部门预算报表------事业单位经营收入安排的项目支出；

35、      新疆伊斯兰教经文学校2017年度部门预算报表------其他收入安排的基本支出---工资福利支出；

36、      新疆伊斯兰教经文学校2017年度部门预算报表------其他收入安排的基本支出---商品和服务支出；

37、      新疆伊斯兰教经文学校2017年度部门预算报表------其他收入安排的基本支出---对个人和家庭的补助；

38、      新疆伊斯兰教经文学校2017年度部门预算报表------用事业基金弥补收支差额安排的基本支出---工资福利支出；

39、      新疆伊斯兰教经文学校2017年度部门预算报表------用事业基金弥补收支差额安排的基本支出---商品和服务支出；

40、      新疆伊斯兰教经文学校2017年度部门预算报表------用事业基金弥补收支差额安排的基本支出---对个人和家庭的补助；

41、      新疆伊斯兰教经文学校2017年度部门预算报表------用事业基金弥补收支差额安排的项目支出；

42、      新疆伊斯兰教经文学校2017年度部门预算报表------单位上年结余（不包括国库集中支付）安排的基本支出---工资福利支出；

43、      新疆伊斯兰教经文学校2017年度部门预算报表------单位上年结余（不包括国库集中支付）安排的基本支出---商品和服务支出；

44、      新疆伊斯兰教经文学校2017年度部门预算报表------单位上年结余（不包括国库集中支付）安排的基本支出---对个人和家庭的补助；

45、      新疆伊斯兰教经文学校2017年度部门预算报表------单位上年结余（不包括国库集中支付）安排的项目支出；

新疆伊斯兰教经文学校

2017年12月11日